Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja

2006

gyulai.david, h, 07/20/2009 - 18:16

Üvegzseb

Mozgássérültek Állami Intézete 1022. Budapest Marcibányi tér 3. KIMUTATÁS 2006. év január a nettó 5 millió Ft-ot elérõ vagy meghaladó értékû szerzõdéskötésekrõl I. Árubeszerzés "Nemleges"
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0
II. Építési beruházás
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0
III. Szolgáltatás
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0
IV. Vagyonértékesítés
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0
V. Vagyonhasznosítás
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0

VI. Vagyon vagy vagyoni értékû jog átadása
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0
VII. Koncessziós szerzõdések
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0

Mozgássérültek Állami Intézete 1022. Budapest Marcibányi tér 3. Az államháztartás alrendszereibõl nyújtott, nem normatív, céljellegû fejlesztési támogatások 2006. év január
S.sz	Kedvezményezett neve	Támogatás célja	Támogatás összege	Támogatási program megvalósítási helye	Támogatási szerzõdés kelte
1.	2.	3.	4.	5.	6.


	Összesen:		0

Mozgássérültek Állami Intézete 1022. Budapest Marcibányi tér 3. Állami vezetõk és más munkavállalók külföldi kiküldetéseinek költsége és témája 2006. év január
Orsz.	Int. vez. (név sz.)	Más küldött (fõ)	Idõp. (tól-ig)	Elsz. napok száma	Napidíj (eFt)	Szállás költség (eFt)	Utazási költség (eFt)	Egyéb költség (eFt)	Össz. költség (eFt)	Költs. viselõ	Utazás célja


Összes nap:		0		0
Összes kif:					0	0	0	0	0
Deviza átut. össz:									0

Összesen:					0	0	0	0	0

Mozgássérültek Állami Intézete 1022. Budapest Marcibányi tér 3. KIMUTATÁS 2006. év február a nettó 5 millió Ft-ot elérõ vagy meghaladó értékû szerzõdéskötésekrõl I. Árubeszerzés "Nemleges"
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0
II. Építési beruházás
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0
III. Szolgáltatás
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0
IV. Vagyonértékesítés
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0
V. Vagyonhasznosítás
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0

VI. Vagyon vagy vagyoni értékû jog átadása
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0
VII. Koncessziós szerzõdések
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0

Mozgássérültek Állami Intézete 1022. Budapest Marcibányi tér 3. Az államháztartás alrendszereibõl nyújtott, nem normatív, céljellegû fejlesztési támogatások 2006. év február
S.sz	Kedvezményezett neve	Támogatás célja	Támogatás összege	Támogatási program megvalósítási helye	Támogatási szerzõdés kelte
1.	2.	3.	4.	5.	6.


	Összesen:		0

Mozgássérültek Állami Intézete 1022. Budapest Marcibányi tér 3. Állami vezetõk és más munkavállalók külföldi kiküldetéseinek költsége és témája 2006. év február
Orsz.	Int. vez. (név sz.)	Más küldött (fõ)	Idõp. (tól-ig)	Elsz. napok száma	Napidíj (eFt)	Szállás költség (eFt)	Utazási költség (eFt)	Egyéb költség (eFt)	Össz. költség (eFt)	Költs. viselõ	Utazás célja


Összes nap:		0		0
Összes kif:					0	0	0	0	0
Deviza átut. össz:									0

Összesen:					0	0	0	0	0

Mozgássérültek Állami Intézete 1022. Budapest Marcibányi tér 3. KIMUTATÁS 2006. év március a nettó 5 millió Ft-ot elérõ vagy meghaladó értékû szerzõdéskötésekrõl I. Árubeszerzés "Nemleges"
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0
II. Építési beruházás
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0
III. Szolgáltatás
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0
IV. Vagyonértékesítés
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0
V. Vagyonhasznosítás
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0

VI. Vagyon vagy vagyoni értékû jog átadása
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0
VII. Koncessziós szerzõdések
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0

Mozgássérültek Állami Intézete 1022. Budapest Marcibányi tér 3. Az államháztartás alrendszereibõl nyújtott, nem normatív, céljellegû fejlesztési támogatások 2006. év március
S.sz	Kedvezményezett neve	Támogatás célja	Támogatás összege	Támogatási program megvalósítási helye	Támogatási szerzõdés kelte
1.	2.	3.	4.	5.	6.


	Összesen:		0

Mozgássérültek Állami Intézete 1022. Budapest Marcibányi tér 3. Állami vezetõk és más munkavállalók külföldi kiküldetéseinek költsége és témája 2006. év március
Orsz.	Int. vez. (név sz.)	Más küldött (fõ)	Idõp. (tól-ig)	Elsz. napok száma	Napidíj (eFt)	Szállás költség (eFt)	Utazási költség (eFt)	Egyéb költség (eFt)	Össz. költség (eFt)	Költs. viselõ	Utazás célja


Összes nap:		0		0
Összes kif:					0	0	0	0	0
Deviza átut. össz:									0

Összesen:					0	0	0	0	0

Mozgássérültek Állami Intézete 1022. Budapest Marcibányi tér 3. KIMUTATÁS 2006. év áprils a nettó 5 millió Ft-ot elérõ vagy meghaladó értékû szerzõdéskötésekrõl I. Árubeszerzés "Nemleges"
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0
II. Építési beruházás
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0
III. Szolgáltatás
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0
IV. Vagyonértékesítés
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0
V. Vagyonhasznosítás
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0

VI. Vagyon vagy vagyoni értékû jog átadása
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0
VII. Koncessziós szerzõdések
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0

Mozgássérültek Állami Intézete 1022. Budapest Marcibányi tér 3. Az államháztartás alrendszereibõl nyújtott, nem normatív, céljellegû fejlesztési támogatások 2006. év április
S.sz	Kedvezményezett neve	Támogatás célja	Támogatás összege	Támogatási program megvalósítási helye	Támogatási szerzõdés kelte
1.	2.	3.	4.	5.	6.


	Összesen:		0

Mozgássérültek Állami Intézete 1022. Budapest Marcibányi tér 3. Állami vezetõk és más munkavállalók külföldi kiküldetéseinek költsége és témája 2006. év április
Orsz.	Int. vez. (név sz.)	Más küldött (fõ)	Idõp. (tól-ig)	Elsz. napok száma	Napidíj (eFt)	Szállás költség (eFt)	Utazási költség (eFt)	Egyéb költség (eFt)	Össz. költség (eFt)	Költs. viselõ	Utazás célja


Összes nap:		0		0
Összes kif:					0	0	0	0	0
Deviza átut. össz:									0

Összesen:					0	0	0	0	0

Mozgássérültek Állami Intézete 1022. Budapest Marcibányi tér 3. KIMUTATÁS 2006. év május a nettó 5 millió Ft-ot elérõ vagy meghaladó értékû szerzõdéskötésekrõl I. Árubeszerzés "Nemleges"
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0
II. Építési beruházás
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0
III. Szolgáltatás
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0
IV. Vagyonértékesítés
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0
V. Vagyonhasznosítás
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0

VI. Vagyon vagy vagyoni értékû jog átadása
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0
VII. Koncessziós szerzõdések
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0

Mozgássérültek Állami Intézete 1022. Budapest Marcibányi tér 3. Az államháztartás alrendszereibõl nyújtott, nem normatív, céljellegû fejlesztési támogatások 2006. év május
S.sz	Kedvezményezett neve	Támogatás célja	Támogatás összege	Támogatási program megvalósítási helye	Támogatási szerzõdés kelte
1.	2.	3.	4.	5.	6.


	Összesen:		0

Mozgássérültek Állami Intézete 1022. Budapest Marcibányi tér 3. Állami vezetõk és más munkavállalók külföldi kiküldetéseinek költsége és témája 2006. év május
Orsz.	Int. vez. (név sz.)	Más küldött (fõ)	Idõp. (tól-ig)	Elsz. napok száma	Napidíj (eFt)	Szállás költség (eFt)	Utazási költség (eFt)	Egyéb költség (eFt)	Össz. költség (eFt)	Költs. viselõ	Utazás célja


Összes nap:		0		0
Összes kif:					0	0	0	0	0
Deviza átut. össz:									0

Összesen:					0	0	0	0	0

Mozgássérültek Állami Intézete 1022. Budapest Marcibányi tér 3. KIMUTATÁS 2006. év június a nettó 5 millió Ft-ot elérõ vagy meghaladó értékû szerzõdéskötésekrõl I. Árubeszerzés "Nemleges"
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0
II. Építési beruházás
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0
III. Szolgáltatás
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0
IV. Vagyonértékesítés
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0
V. Vagyonhasznosítás
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0

VI. Vagyon vagy vagyoni értékû jog átadása
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0
VII. Koncessziós szerzõdések
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0

Mozgássérültek Állami Intézete 1022. Budapest Marcibányi tér 3. Az államháztartás alrendszereibõl nyújtott, nem normatív, céljellegû fejlesztési támogatások 2006. év június
S.sz	Kedvezményezett neve	Támogatás célja	Támogatás összege	Támogatási program megvalósítási helye	Támogatási szerzõdés kelte
1.	2.	3.	4.	5.	6.


	Összesen:		0

Mozgássérültek Állami Intézete 1022. Budapest Marcibányi tér 3. Állami vezetõk és más munkavállalók külföldi kiküldetéseinek költsége és témája 2006. év június
Orsz.	Int. vez. (név sz.)	Más küldött (fõ)	Idõp. (tól-ig)	Elsz. napok száma	Napidíj (eFt)	Szállás költség (eFt)	Utazási költség (eFt)	Egyéb költség (eFt)	Össz. költség (eFt)	Költs. viselõ	Utazás célja


Összes nap:		0		0
Összes kif:					0	0	0	0	0
Deviza átut. össz:									0

Összesen:					0	0	0	0	0

Mozgássérültek Állami Intézete 1022. Budapest Marcibányi tér 3. KIMUTATÁS 2006. év július a nettó 5 millió Ft-ot elérõ vagy meghaladó értékû szerzõdéskötésekrõl I. Árubeszerzés "Nemleges"
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0
II. Építési beruházás
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0
III. Szolgáltatás
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0
IV. Vagyonértékesítés
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0
V. Vagyonhasznosítás
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0

VI. Vagyon vagy vagyoni értékû jog átadása
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0
VII. Koncessziós szerzõdések
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0

Mozgássérültek Állami Intézete 1022. Budapest Marcibányi tér 3. Az államháztartás alrendszereibõl nyújtott, nem normatív, céljellegû fejlesztési támogatások 2006. év július
S.sz	Kedvezményezett neve	Támogatás célja	Támogatás összege	Támogatási program megvalósítási helye	Támogatási szerzõdés kelte
1.	2.	3.	4.	5.	6.


	Összesen:		0

Mozgássérültek Állami Intézete 1022. Budapest Marcibányi tér 3. Állami vezetõk és más munkavállalók külföldi kiküldetéseinek költsége és témája 2006. év július
Orsz.	Int. vez. (név sz.)	Más küldött (fõ)	Idõp. (tól-ig)	Elsz. napok száma	Napidíj (eFt)	Szállás költség (eFt)	Utazási költség (eFt)	Egyéb költség (eFt)	Össz. költség (eFt)	Költs. viselõ	Utazás célja


Összes nap:		0		0
Összes kif:					0	0	0	0	0
Deviza átut. össz:									0

Összesen:					0	0	0	0	0

Mozgássérültek Állami Intézete 1022. Budapest Marcibányi tér 3. KIMUTATÁS 2006. év augusztus a nettó 5 millió Ft-ot elérõ vagy meghaladó értékû szerzõdéskötésekrõl I. Árubeszerzés "Nemleges"
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0
II. Építési beruházás
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0
III. Szolgáltatás
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0
IV. Vagyonértékesítés
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0
V. Vagyonhasznosítás
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0

VI. Vagyon vagy vagyoni értékû jog átadása
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0
VII. Koncessziós szerzõdések
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0

Mozgássérültek Állami Intézete 1022. Budapest Marcibányi tér 3. Az államháztartás alrendszereibõl nyújtott, nem normatív, céljellegû fejlesztési támogatások 2006. év augusztus
S.sz	Kedvezményezett neve	Támogatás célja	Támogatás összege	Támogatási program megvalósítási helye	Támogatási szerzõdés kelte
1.	2.	3.	4.	5.	6.


	Összesen:		0

Mozgássérültek Állami Intézete 1022. Budapest Marcibányi tér 3. Állami vezetõk és más munkavállalók külföldi kiküldetéseinek költsége és témája 2006. év augusztus
Orsz.	Int. vez. (név sz.)	Más küldött (fõ)	Idõp. (tól-ig)	Elsz. napok száma	Napidíj (eFt)	Szállás költség (eFt)	Utazási költség (eFt)	Egyéb költség (eFt)	Össz. költség (eFt)	Költs. viselõ	Utazás célja


Összes nap:		0		0
Összes kif:					0	0	0	0	0
Deviza átut. össz:									0

Összesen:					0	0	0	0	0

Mozgássérültek Állami Intézete 1022. Budapest Marcibányi tér 3. KIMUTATÁS 2006. év szeptember a nettó 5 millió Ft-ot elérõ vagy meghaladó értékû szerzõdéskötésekrõl I. Árubeszerzés "Nemleges"
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0
II. Építési beruházás
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0
III. Szolgáltatás
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0
IV. Vagyonértékesítés
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0
V. Vagyonhasznosítás
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0

VI. Vagyon vagy vagyoni értékû jog átadása
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0
VII. Koncessziós szerzõdések
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0

Mozgássérültek Állami Intézete 1022. Budapest Marcibányi tér 3. Az államháztartás alrendszereibõl nyújtott, nem normatív, céljellegû fejlesztési támogatások 2006. év szeptember
S.sz	Kedvezményezett neve	Támogatás célja	Támogatás összege	Támogatási program megvalósítási helye	Támogatási szerzõdés kelte
1.	2.	3.	4.	5.	6.


	Összesen:		0

Mozgássérültek Állami Intézete 1022. Budapest Marcibányi tér 3. Állami vezetõk és más munkavállalók külföldi kiküldetéseinek költsége és témája 2006. év szeptember
Orsz.	Int. vez. (név sz.)	Más küldött (fõ)	Idõp. (tól-ig)	Elsz. napok száma	Napidíj (eFt)	Szállás költség (eFt)	Utazási költség (eFt)	Egyéb költség (eFt)	Össz. költség (eFt)	Költs. viselõ	Utazás célja


Összes nap:		0		0
Összes kif:					0	0	0	0	0
Deviza átut. össz:									0

Összesen:					0	0	0	0	0

Mozgássérültek Állami Intézete 1022. Budapest Marcibányi tér 3. KIMUTATÁS 2006. év október a nettó 5 millió Ft-ot elérõ vagy meghaladó értékû szerzõdéskötésekrõl I. Árubeszerzés "Nemleges"
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0
II. Építési beruházás
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0
III. Szolgáltatás
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0
IV. Vagyonértékesítés
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0
V. Vagyonhasznosítás
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0

VI. Vagyon vagy vagyoni értékû jog átadása
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0
VII. Koncessziós szerzõdések
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0

Mozgássérültek Állami Intézete 1022. Budapest Marcibányi tér 3. Az államháztartás alrendszereibõl nyújtott, nem normatív, céljellegû fejlesztési támogatások 2006. év október
S.sz	Kedvezményezett neve	Támogatás célja	Támogatás összege	Támogatási program megvalósítási helye	Támogatási szerzõdés kelte
1.	2.	3.	4.	5.	6.


	Összesen:		0

Mozgássérültek Állami Intézete 1022. Budapest Marcibányi tér 3. Állami vezetõk és más munkavállalók külföldi kiküldetéseinek költsége és témája 2006. év október
Orsz.	Int. vez. (név sz.)	Más küldött (fõ)	Idõp. (tól-ig)	Elsz. napok száma	Napidíj (eFt)	Szállás költség (eFt)	Utazási költség (eFt)	Egyéb költség (eFt)	Össz. költség (eFt)	Költs. viselõ	Utazás célja


Összes nap:		0		0
Összes kif:					0	0	0	0	0
Deviza átut. össz:									0

Összesen:					0	0	0	0	0

Mozgássérültek Állami Intézete 1022. Budapest Marcibányi tér 3. KIMUTATÁS 2006. év november a nettó 5 millió Ft-ot elérõ vagy meghaladó értékû szerzõdéskötésekrõl I. Árubeszerzés "Nemleges"
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0
II. Építési beruházás
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0
III. Szolgáltatás
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0
IV. Vagyonértékesítés
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0
V. Vagyonhasznosítás
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0

VI. Vagyon vagy vagyoni értékû jog átadása
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0
VII. Koncessziós szerzõdések
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0

Mozgássérültek Állami Intézete 1022. Budapest Marcibányi tér 3. Az államháztartás alrendszereibõl nyújtott, nem normatív, céljellegû fejlesztési támogatások 2006. év november
S.sz	Kedvezményezett neve	Támogatás célja	Támogatás összege	Támogatási program megvalósítási helye	Támogatási szerzõdés kelte
1.	2.	3.	4.	5.	6.


	Összesen:		0

Mozgássérültek Állami Intézete 1022. Budapest Marcibányi tér 3. Állami vezetõk és más munkavállalók külföldi kiküldetéseinek költsége és témája 2006. év november
Orsz.	Int. vez. (név sz.)	Más küldött (fõ)	Idõp. (tól-ig)	Elsz. napok száma	Napidíj (eFt)	Szállás költség (eFt)	Utazási költség (eFt)	Egyéb költség (eFt)	Össz. költség (eFt)	Költs. viselõ	Utazás célja


Összes nap:		0		0
Összes kif:					0	0	0	0	0
Deviza átut. össz:									0

Összesen:					0	0	0	0	0

Mozgássérültek Állami Intézete 1022. Budapest Marcibányi tér 3. KIMUTATÁS 2006. év december a nettó 5 millió Ft-ot elérõ vagy meghaladó értékû szerzõdéskötésekrõl I. Árubeszerzés "Nemleges"
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0
II. Építési beruházás
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0
III. Szolgáltatás
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0
IV. Vagyonértékesítés
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0
V. Vagyonhasznosítás
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0

VI. Vagyon vagy vagyoni értékû jog átadása
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0
VII. Koncessziós szerzõdések
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0

Mozgássérültek Állami Intézete 1022. Budapest Marcibányi tér 3. Az államháztartás alrendszereibõl nyújtott, nem normatív, céljellegû fejlesztési támogatások 2006. év december
S.sz	Kedvezményezett neve	Támogatás célja	Támogatás összege	Támogatási program megvalósítási helye	Támogatási szerzõdés kelte
1.	2.	3.	4.	5.	6.


	Összesen:		0

Mozgássérültek Állami Intézete 1022. Budapest Marcibányi tér 3. Állami vezetõk és más munkavállalók külföldi kiküldetéseinek költsége és témája 2006. év december
Orsz.	Int. vez. (név sz.)	Más küldött (fõ)	Idõp. (tól-ig)	Elsz. napok száma	Napidíj (eFt)	Szállás költség (eFt)	Utazási költség (eFt)	Egyéb költség (eFt)	Össz. költség (eFt)	Költs. viselõ	Utazás célja


Összes nap:		0		0
Összes kif:					0	0	0	0	0
Deviza átut. össz:									0

Összesen:					0	0	0	0	0

Mozgássérültek Állami Intézete 1022. Budapest Marcibányi tér 3. Mobiltelefon használat 2006. I. negyedév.
		Kifizetett mobil számlák összege(eFt)	Mobiltelefonok száma (db)
Telepített (telközpont, gk)
Korlátlan használatú		57	1
Korlátozott használatú	Összesen:	401	31

	5000 Ft-ig		1
	2500 Ft-ig		32
	10000 Ft-ig		1
	3000 Ft-ig		1
	8000 Ft-ig		1
Korlátlan és korlátozott használatú összesen		458	37

Mozgássérültek Állami Intézete 1022. Budapest Marcibányi tér 3. Jármûvek 2006. I. negyedév.
	Jármûvek száma(db)	Típusok	Jármûvek átlagos életkora (év)	Futott km
Személyes gépkocsi-használat (jogszabály alapján)
Személygépkocsi hivatali használatra
Személygépkocsi hivatali és magáncélú használatra egyedi engedély alapján
			5,2
Egyéb gépjármû	5	Ford mikrobusz, Mercedes mikrobusz, Fiat Doblo, Fiat Ducato, Fiat Panda
Üzemeltetési költség összesen	792E Ft			32.371 km

Mozgássérültek Állami Intézete 1022. Budapest Marcibányi tér 3. Mobiltelefon használat 2006. II. negyedév.
		Kifizetett mobil számlák összege(eFt)	Mobiltelefonok száma (db)
Telepített (telközpont, gk)
Korlátlan használatú		30	1
Korlátozott használatú	Összesen:	445	36

	5000 Ft-ig		1
	2500 Ft-ig		32
	10000 Ft-ig		1
	3000 Ft-ig		1
	8000 Ft-ig		1
Korlátlan és korlátozott használatú összesen		475	37

Mozgássérültek Állami Intézete 1022. Budapest Marcibányi tér 3. Jármûvek 2006. II. negyedév.
	Jármûvek száma(db)	Típusok	Jármûvek átlagos életkora (év)	Futott km
Személyes gépkocsi-használat (jogszabály alapján)
Személygépkocsi hivatali használatra
Személygépkocsi hivatali és magáncélú használatra egyedi engedély alapján
			5,2
Egyéb gépjármû	5	Ford mikrobusz, Mercedes mikrobusz, Fiat Doblo, Fiat Ducato, Fiat Panda
Üzemeltetési költség összesen	686E Ft			28.546 km

Mozgássérültek Állami Intézete 1022. Budapest Marcibányi tér 3. Mobiltelefon használat 2006. III. negyedév.
		Kifizetett mobil számlák összege(eFt)	Mobiltelefonok száma (db)
Telepített (telközpont, gk)
Korlátlan használatú		21	1
Korlátozott használatú	Összesen:	401	37

	5000 Ft-ig		1
	2500 Ft-ig		33
	10000 Ft-ig		1
	3000 Ft-ig		1
	8000 Ft-ig		1
Korlátlan és korlátozott használatú összesen		422	38

Mozgássérültek Állami Intézete 1022. Budapest Marcibányi tér 3. Jármûvek 2006. III. negyedév.
	Jármûvek száma(db)	Típusok	Jármûvek átlagos életkora (év)	Futott km
Személyes gépkocsi-használat (jogszabály alapján)
Személygépkocsi hivatali használatra
Személygépkocsi hivatali és magáncélú használatra egyedi engedély alapján
			5,2
Egyéb gépjármû	5	Ford mikrobusz, Mercedes mikrobusz, Fiat Doblo, Fiat Ducato, Fiat Panda
Üzemeltetési költség összesen	651E Ft			23.406 km

Mozgássérültek Állami Intézete 1022. Budapest Marcibányi tér 3. Mobiltelefon használat 2006. IV. negyedév.
		Kifizetett mobil számlák összege(eFt)	Mobiltelefonok száma (db)
Telepített (telközpont, gk)
Korlátlan használatú		35	1
Korlátozott használatú	Összesen:	477	37

	5000 Ft-ig		1
	2500 Ft-ig		33
	10000 Ft-ig
	3000 Ft-ig		1
	8000 Ft-ig		2
Korlátlan és korlátozott használatú összesen		512	38

Mozgássérültek Állami Intézete 1022. Budapest Marcibányi tér 3. Jármûvek 2006. IV. negyedév.
	Jármûvek száma(db)	Típusok	Jármûvek átlagos életkora (év)	Futott km
Személyes gépkocsi-használat (jogszabály alapján)
Személygépkocsi hivatali használatra
Személygépkocsi hivatali és magáncélú használatra egyedi engedély alapján
			5,2
Egyéb gépjármû	4	Mercedes mikrobusz, Fiat Doblo, Fiat Ducato, Fiat Panda
Üzemeltetési költség összesen	458E Ft			22.705 km

Mozgássérültek Állami Intézte
1022. Budapest Marcibányi tér 3.

2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS - SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

1.
Feladatkör, tevékenység

1.1. Az Intézet neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe

Név: Mozgássérültek Állami Intézete

Törzskönyvi száma: 324041

Honlap cím:www.marczi3.hu

1.2. Az új intézmény és a feladat jogszabályi megalapozása

Az Intézet feladatának jogszabályi megalapozása:

1993. évi III. Törvény
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
29/1993. (II.17.) Kormányrendelet
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról
1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól
és működésük feltételeiről.
8/2000. (VIII.24.) SZCSM
rendelet
A személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési
nyilvántartásáról
3/2006. (V.17.) ICSSZEM
rendelet
A szociális intézményen belüli foglalkoztatás szakmai követelményei
112/2006. (V.12.)
Kormányrendelet
A szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási
támogatásról

1.3. Az
intézménynél ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a
szakmai feladatokban bekövetkezett változás, jellemző mutatókkal a szakmai
működés értékelése

Az Intézet a jogszabályokban megfogalmazott feladatát a kidolgozott, a
Szociális és Munkaügyi Minisztérium által elfogadott szakmai koncepció szerint
végzi. A szervezeti egységek az érvényes Szervezeti és Működési Szabályzat
szerint végzik rehabilitációs tevékenységüket.
Az Intézet szolgáltatási struktúráját a Szociális törvény adta lehetőséggel
élve, a munkacsoportok vezetőinek, valamint a megalakult Érdekvédelmi Fórumnak
a bevonásával tervezi, valósítja meg. A kliensek számára nyújtott
szolgáltatások alapja a szakmai csoportok tagjaiból szerveződött team által
kidolgozott egyéni fejlesztési tervek.
Továbbra is meghatározza feladatunkat és ezzel együtt a költségek alakulását
is, hogy az Intézetbe azok a fogyatékos emberek kérik felvételüket, akiknek
állapota súlyos, önálló életüket az Intézetben és azon kívül is csak személyi
segítő szolgálat biztosításával tudják élni. Az esélyegyenlőség messzemenő
figyelembevételével nem utasíthatjuk el azoknak fogyatékos embernek a
felvételét, aki súlyos fogyatékosként éli az életét. Amennyiben a több év óta
megkezdődött tendencia folytatódik, akkor a fogyatékos személyek
esélyegyenlőségéről szóló törvény és a szakmai szabályok szerint újra kell
szabályozni az Intézet szolgáltatásait, ezzel összhangban a tárgyi és személyi
feltételeket.
A korszerű szolgáltatások nyújtásához több felkészült szakemberre és a
fejlesztésekhez szükséges források kellenek. Ez láthatóan a személyi segítő és
más rehabilitációs szolgáltatásokat biztosító szakemberek számának növekedését
kell, hogy magával hozza.

A feladatmutatók állományának alakulása:

A terv és beszámoló közötti különbség abból is adódik, hogy a súlyos
fogyatékos, kerekesszéket használó emberek száma megnövekedett. A kerekesszék
helyigénye nagyobb, mint aki nem ezzel éli mindennapjait. A törvényi előírások
ki mondják, hogy a biztosítani kell a személyenkénti 6 négyzetmétert, valamint
a személyes higiénét.

1.4. Az intézményen belül a szervezeti és a feladatstruktúra korszerűsítésére
tett intézkedések.

Az Intézet felkészült a
foglalkoztatásból adódó jogszabályi változásokra, foglalkoztatási referens
alkalmazásával.
Intézményen belüli szociális
foglalkoztatás megszervezése.
Az Állami Foglalkoztató Szolgálatnál elnyert pályázat terhére, a
megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása érdekében a MÁI
munkahelyet létesített.
- digitalizáló műhely: 4 fő,
- kertészet:
  10 fő
- javító műhely:
  4 fő

Az
engedélyezési eljárás a szociális törvény szerint történik.

A szakmai programok sikeres
megvalósításához szükséges pályázatok elkészítése pályázati referens
közreműködésével történik.

2. Az
előirányzatok alakulása

2.1. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

2.1.1. Az előirányzatok évközi változásai, a tényleges teljesítéseket
befolyásoló főbb tényezők.

Az év során kormányzati és intézményi hatáskörben került végrehajtásra
előirányzat módosítás.

Az előirányzatokról, kiadásokról az analitikus nyilvántartás vezetése,
egyeztetés a Kincstárral havonta folyamatos volt.

a) Előirányzat módosítás kormányzati hatáskörben

Kormányzati hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítás összesen: 18.482 e
Ft.

Illetményjavítás fedezetére
3.482 e Ft
Dologi kiadásokra 15.000 e Ft

b)
Előirányzat módosítás fejezeti hatáskörben

Fejezeti hatáskörben nem volt előirányzat módosítás

c) Előirányzat módosítás intézményi hatáskörben

Intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítás összege: 82.531 e Ft

A jóváhagyott 2005. évi
előirányzat maradvány előirányzatba helyezése: 603 e Ft

Felhasználása:
a bevételek meghatározott köre utáni befizetési kötelezettség teljesítése.

Többletbevételek előirányzatba
helyezése: 16.600 e Ft

Dologi
előirányzaton belül, a készletbeszerzések, és szolgáltatások előirányzatai
kerültek emelésre.
Beruházási előirányzatra.
Ellátottak juttatása előirányzatra.

Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás:
24.055 e Ft

Személyi
juttatás terhére 16 000 e Ft, munkaadói járulék terhére: 8 055 e Ft,
dologi előirányzat javára: 24 055 Ft.

A módosítás oka:
Az Intézet működőképességének fenntartása érdekében került végrehajtásra a
kiemelt előirányzatok között átcsoportosítás.

Átvett pénzeszközök
előirányzatba helyezése: 65.328 e Ft

Támogatás
értékű működési bevételek

Mozgássérült fiatalok
foglalkoztatásához szerződés alapján támogatás 1 107 e Ft
Földgáz áremelés
ellentételezése 158 e Ft
Pályázat konferencia
rendezésére 200 e Ft
HEFOP 2.2. Európai Uniós
pályázat előleg forráslehívás 255 e Ft

Előző évi
működési célú előirányzat maradvány átvétel

Földgáz áremelés
ellentételezése 158 e Ft
Táborozáshoz hozzájárulás 18 e
Ft

Egyéb
működési célú pénzeszköz átvétel, bevételek

Szállítószolgálat
működtetéséhez 414 e Ft

Támogatás
értékű felhalmozási bevételek

Pályázat HEFOP 4.2. Európai
Uniós pályázat előleg forráslehívás 52.089 e Ft
Pályázat HEFOP 4.2. Európai
Uniós pályázat előleg forráslehívás 396 e Ft
Pályázat MPA Fővárosi Munkaügyi
Központ 10.533 e Ft

2.1.2.
Személyi juttatások előirányzatának alakulása, létszám változások és az ahhoz
kapcsolódó személyi juttatási előirányzatok alakulása, a végrehajtott
létszámcsökkentéssel elért megtakarítás éves szintű hatása

Intézetünk 2006. év január 1-én 120 fő főfoglalkozású álláshellyel
rendelkezett.
Az év folyamán létszámcsökkentés került végrehajtásra.
Ennek következtében 2006. december 31-én 111 fő főfoglalkozású álláshellyel
rendelkeztünk.

A létszámcsökkentés végrehajtására külön előirányzat nem került biztosításra.
Az Intézet működőképességének fenntartása érdekében, a létszámcsökkentéssel
elért megtakarítás összege került átcsoportosításra, a kiemelt előirányzatok
között, a személyi juttatás és a munkaadói járulékok terhére, a dologi
előirányzat javára.

A 2006. évben végrehajtott bérfejlesztés a minimálbér és a KJT április 1-i
módosításának végrehajtásával kapcsolatos növekedés volt.

Illetményjavítás fedezetére a 2177/2006. (X.17.) számú Kormányhatározat alapján
- az alábbi összeg került biztosításra:

Személyi juttatás 2.638 e Ft.

Felhasználása: teljes mértékben a 2006. évi április 1-i KJT emelés által
érintett dolgozók illetményének javítására történt. A túlóra és ügyeleti
díjakra, műszakpótlékra kifizetett összegeket az Intézet folyamatos három
műszakos működése indokolja.
Az egy havi külön juttatás 2006. január hónapban került kifizetésre.

Személyi juttatás

Eredeti előirányzat 206.141 e Ft
Módosított előirányzat 193.907 e Ft
Teljesítés 193.907
e Ft

Az eredeti
előirányzat és a teljesítés közötti különbség a személyi juttatás április 1-i
emelésére biztosított összeg, valamint a dologi előirányzatra átcsoportosított
összeg.
Az Intézet működőképességének fenntartása érdekében került végrehajtásra a
kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás, a személyi juttatás és munkaadói
járulékok terhére, a dologi előirányzat javára.

Az átcsoportosítás és a létszámcsökkentés következtében jelentős összegű az
eltérés a tervezés és a teljesítés között, a rendszeres személyi juttatások,
állományban nem tartozók, alapilletmények, munkavégzéshez kapcsolódó juttatások
(teljes munkaidőben foglalkoztatattak, részmunkaidőben foglalkoztatottak).

	e Ft
	2006. terv	2006. teljesítés
Rendszeres személyi juttatás	181 288	154 209
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	167 542	141 761
Részmunkaidőben foglalkoztatottak	13 746	12 448
Állományba nem tartozók	8 040	13 745
Alapilletmények	141 197	120 288
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	7 848	17 227

Munkaadókat terhelő járulékok

Eredeti előirányzat 71.273 e Ft
Módosított előirányzat 64.391 e Ft
Teljesítés
64.391
e Ft

Illetményjavítás fedezetére a 2177/2006. (X.17.) számú Kormányhatározat alapján
- az alábbi összeg került biztosításra:

Munkaadókat terhelő járulékok 844 e Ft

Felhasználása: teljes mértékben a 2006. évi április 1-i KJT emelés által
érintett dolgozók illetmény javításának munkaadói járulékának kifizetésére
történt.

Az eredeti előirányzat és a teljesítés közötti különbség a személyi juttatás
április 1-i emelésének munkaadókat terhelő járulékokra biztosított összeg,
valamint a dologi előirányzatra átcsoportosított összeg.

Az Intézet működőképességének fenntartása érdekében került végrehajtásra a
kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás, a személyi juttatás és munkaadói
járulékok terhére, a dologi előirányzat javára.

2.1.3. Dologi kiadások előirányzata változásának bemutatása, takarékossági
intézkedések
Eredeti előirányzat 84 944 e Ft
Módosított előirányzat 137 253 e Ft
Teljesítés
137
187 e Ft

Az eredeti előirányzat és a teljesítés közötti különbség oka: előirányzat
módosítás a személyi juttatás és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata
terhére, a dologi előirányzat javára valamint a 2006. évi előirányzat maradvány
igénybevétele, illetve a többletbevételek, átvett pénzeszközök felhasználása.

Az Intézet működőképességének fenntartása érdekében került végrehajtásra az
kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás, a személyi juttatás és munkaadói
járulékok terhére, a dologi előirányzat javára.
Dologi kiadásaink nagy részét változatlanul az üzemeltetési, karbantartási,
fenntartási kiadások teszik ki. Ebből magas összeget képvisel az energia.
Az energiaellátás és felhasználás figyelemmel kísérése, ellenőrzése a
beérkezett számlák ellenőrzése, igazolása folyamatos.
A következetes energiatakarékosság mellett növekszik az energiára fordított
kiadás nagysága, amely egyértelműen az áremelésből adódik. Kiemelt jelentőségű
és összegű az élelmiszer beszerzés.
Azonos teljesítmény mellett a dologi kiadásaink folyamatosan emelkednek,
erőfeszítéseink ellenére.

2006. évben is, az előző évekhez hasonlóan, erőnkön felül kellett költeni az
épületek, nagy értékű tárgyi eszközök karbantartására.
Többek között ezért is állt elő az a helyzet, hogy év végén a személyi
juttatások és munkaadókat terhelő járulékok terhére át kellett csoportosítani a
dologi kiadások javára.

Eszközbeszerzést jóformán csak pályázati összeg terhére tudtunk megvalósítani.
Fentiekre tekintettel a napi, folyamatos létezéshez vásárolt eszközök, anyagok
beszerzése továbbra is minimális mennyiséget tett ki, csak az éppen
legszükségesebbekre korlátozódott.

Ebből következően Intézetünk részére nagy segítség volt december végén a dologi
előirányzat javára a többlettámogatás, amelyet fejezeti előirányzat terhére
kaptunk.
Így - az előző évektől eltérően - a 2006. évet tartozás nélkül tudtuk lezárni.

A külső kivitelező által végzett rendszeres karbantartások szerződéseinek
felülvizsgálata, szükség szerinti módosítása, a munkák ellenőrzése, igazolása
folyamatos.
A leadott munkaigénylő lapok alapján a felmerült napi karbantartási munkák
elvégzése és ellenőrzése megtörtént.

Ellátottak juttatása

Eredeti előirányzat 400 e Ft
Módosított előirányzat 771 e Ft
Teljesítés
771
e Ft

A módosítás oka: több olyan ellátott került az Intézetbe, akik részére
szükséges az ilyen címen történő kifizetés.

2.1.4. A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása, az eredeti
előirányzathoz képest a változás okai, a megvalósított és folyamatban lévő
beruházások összefoglalása

Intézeti beruházás

Eredeti előirányzat 1 200 e Ft
Módosítás 69 649 e
Ft
Teljesítés 63
020 e Ft

Az eredeti előirányzat és a módosított előirányzat közötti különbség oka:
többletbevétel felhasználása, Európai Uniós HEFOP 4.2. pályázat terhére történő
módosítás.

Beruházás terhére beszerzett eszközök:

DVD lejátszó felvevő
Fali vászon
Szoftverek
HIFI torony
Rámpa
Számítástechnikai eszközök
Kertészeti gépek, eszközök

Az eszközök 2006. évben aktiválásra kerültek.

A fejlesztésben az alábbi csoportok részesültek:

Pénzügyi, gazdasági csoport   - Szoftverek, számítástechnikai
eszközök
Személyi segítő csoport         -
Szoftver, számítástechnikai eszköz
Szociális csoport
                 -
Szoftver
Szállítószolgálat
                  -
Rámpa
Szabadidő szervező
             -
HIFI torony
Igazgatás
                          -
DVD lejátszó, fali vászon
Digitalizáló műhely
               -
Számítástechnikai eszközök
Kertészet
                          -
Kertészeti gépek, szállító jármű, eszközök

Az Állami Foglalkoztató Szolgálatnál elnyert pályázat terhére támogatás: a
megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásához szükséges eszközök,
berendezések beszerzése.(Számítástechnikai eszközök, kertészeti gépek, szállító
jármű, eszközök).

Folyamatban lévő beruházás összege: 45 857 e Ft, építési beruházás a HEFOP 4.2.
pályázat terhére. Várható befejezés 2007. június.

Felújítás

2006. évben nem volt felújítási előirányzaton teljesítés.

2.2. A bevételek alakulása, jellege, típusai bemutatása

Az intézményi működési bevételek eredeti előirányzata 54 000 e Ft, teljesítése
69 504 e Ft.

Ezen belül:

Egyéb saját bevétel 61 167 e Ft

Szolgáltatások ellenértéke
teljesítése: 28 563 e Ft.

Összetétele:
vendégétkeztetésből származó bevétel, szállítási díj bevétel.

A vendégétkeztetéssel az előző évekhez hasonlóan módon növeltük bevételeinket.
A heti étlapok összeállítását, az orvosi előírás szerinti diétás étrendnek
megfelelően dietetikus végzi.

Szállítási díj bevétel:
A Mozgássérültek Állami Intézetének Szállító szolgálata 2006-ben összesen öt
járművel rendelkezett. A Ford Transit kisbusz évközben eladásra került, illetve
az Állami Foglalkoztatási Szolgálatnál elnyert pályázat terhére 1 db önjáró
szállítóeszköz (piaggio) került megvásárlásra.
A járművek átlag életkora a 2006. évben 2,7 év.
A járműveket elsősorban orvosi ellátásra, iskolába és munkahelyre történő
szállításra használjuk, valamint egyéb kulturális eseményekhez, mint pl.
színház, kirándulás stb.
2006-ban a gépkocsik összesen 86042 km-t futottak. Ebből a vidéki út 14637 km
volt. Az üzemanyag felhasználás összege 2 841 e Ft volt.
A járművek naponta átlagosan 40 - 45 szállítást végeznek, ami mutatja, hogy a
munka beosztásuk megfelelő, üresjárat viszonylag kevés számban fordul elő. A
gépkocsik jobb kihasználtsága érdekében az 1-2 fővel történő
fuvarteljesítéseket kisméretű gépkocsival teljesítjük és a fuvar szervezésénél
figyelembe vesszük a gépkocsik maximális kihasználtságát.
A Szállító Szolgálatnál a fizetendő térítési díj szabályzat alapján kerül
megállapításra.

Bérleti és lízingdíj bevételek
teljesítése: 4 243 e Ft.

Helységbérleti
díj bevétel.

Intézményi ellátási díjak
teljesítése: 24 154 e Ft.

A térítési
díj hátralékokat rendszeresen figyelemmel kísérjük, ahol szükséges felszólítást
küldünk. A három hónapnál régebbi tartozásokat folyamatosan jelezzük a szakmai
főosztály felé.

ÁFA bevételek, visszatérülések 7 923 e Ft.

Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése: 1 792 e Ft.

Értékesítésre került egy régebbi beszerzésű Ford Tranzit mikrobusz.

2.2.1. A többletbevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai

Többletbevétel szállítási díjból, vendégétkeztetésből, bérleti díj bevételből
származott, amelyből az alábbi kiadások kerültek finanszírozásra:

dologi előirányzaton belül
készletbeszerzés, szolgáltatás
beruházási előirányzaton belül
gép, berendezés, felszerelés

A
tervezetthez képest nagyobb értékben folyt be szállítási díj, vendégétkeztetési
bevétel, valamint többször volt eseti helység bérbeadás.

2.2.2. A bevétel tervezettől való elmaradásnak okai

Az intézményi működési bevételek eredeti előirányzata 54 000 e Ft, teljesítése
69 504 e Ft, amely lényeges túlteljesítést mutat.

Ezen belül az intézményi ellátás díj teljesítése maradt le a tervezetthez
képest:

Eredeti előirányzat: 29 000 e
Ft
Teljesítés:
24
124 e Ft

Okai:
megváltoztak a jogszabályi feltételek, fenntartói körbe került a térítési díj
csökkentésének engedélyezése. Intézetünkben többen kértek térítési
díjcsökkentést, amely érezteti hatását.

2.2.3. Behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések,
behajthatatlan követelések állománya

A térítési díj hátralékokat rendszeresen figyelemmel kísérjük, ahol szükséges
felszólítást küldünk. A három hónapnál régebbi tartozásokat folyamatosan
jelezzük a szakmai főosztály felé. Jelenleg behajthatatlan hátralékunk nincs.

2.3. Előirányzat-maradvány

2.3.1. 2005. évi előirányzat-maradvány

A jóváhagyott előirányzat-maradvány előirányzatba helyezése megtörtént, 603 e
Ft összegben.

Felhasználása: a 2005. évi előirányzat maradvány kötelezettségvállalással
terhelt kimutatott összeg szerint, dologi előirányzaton.
Összetétele: a bevételek meghatározott köre utáni befizetési kötelezettség
teljesítése.
Az előirányzat- maradvány teljes mértékben felhasználásra került.
Előző évi felhasználatlan előirányzat-maradvány nem volt.

2.3.2. 2006. évi előirányzat-maradványok alakulása, összetétele

Előirányzat-maradvány összesen: 6 978 e Ft.

Összetétele: célelszámolási számlán 6 790 e Ft. A HEFOP 4.2. pályázat
kötelezettségvállalással terhelt Európai Uniós előirányzat maradványa.

Önrevízió alapján elvonásra felajánlott előirányzat maradvány: 121 e Ft.
A bevételek meghatározott köre utáni fizetendő 5 %-os befizetési kötelezettség.

Egyéb kötelezettséggel terhelt előirányzat maradvány: 67 e Ft.
Szállítói kötelezettség.

3. Egyéb

3.1. A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései, az intézményi vagyon
állományváltozásának értékelése, a 2006. évben végrehajtott kincstári
vagyonhasznosítások, a befolyt bevétel és felhasználása

A 217/1998.(XII.30.) Kormány rendelet 63/A § (5) bekezdése alapján az Intézet
2006. évben elkészítette a 2005. évi vagyongazdálkodási beszámolót és a 2006.
évi vagyongazdálkodási tervet, amelyet megküldtünk a Kincstári Vagyoni
Igazgatóságnak és a felügyeleti szervnek.
Intézetünknél 2006. évben kincstári vagyonhasznosítás a helységbérleti díj
bevételből, valamint tárgyi eszköz értékesítésből (eladásra került egy régebbi
beszerzésű Ford Tranzit mikrobusz) volt. Felhasználása dologi előirányzaton
történt.

3.2. Az intézmény vállalkozási tevékenységének bemutatása

Az Intézet jelenleg vállalkozási tevékenységet nem folytat.

3.3. Hogyan alakult a költségvetésből kiszervezett tevékenységek,
szervezetek helyzete

Intézetünknél a költségvetésből kiszervezett tevékenységek az alábbiak:

takarítás,
mosatás

Amelyek jól működnek, mint
költségvetésből kiszervezett tevékenységek.

Budapest, 2007. április 19.

Plószné Vágó Ilona
gazd.ig.h.

Kogon Mihály
igazgató

Költségvetési alapokmány

Központi költségvetési szerv 2006. évi alapokmánya

Fejezet száma, megnevezése:	21. Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium
Intézet megnevezése:	Mozgássérültek Állami Intézete
Székhelye:	1022. Budapest Marcibányi tér 3.

PIR-törzsszám:	3	2	4	0	4	1
ÁHT-azonosító:			0	3	5	2	3	5
Szakágazati besorolása:			8	5	3	1	0	0
Szektor:					1	0	5	1

Alapító okirat száma, kelte Népjóléti Közlöny 1997. VII. 21. V.
Rész Közlemény

Szervezeti felépítése
- szervezeti egységek megnevezése, létszáma
Személyi segítő csoport 41 fő
Mozgásterápiai csoport 16 fő

Pszichológiai csoport         4 fő
Szoc. és utógond.csoport 17 fő
Pénzügyi csoport              9
fő
Élelmezési csoport
            8 fő
Műszaki csoport
             14
fő
Személyi szállítószolgálat    6 fő

Tevékenységi köre
- szakmai feladatokat meghatározó jogszabályok címe, száma

1. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. Évi III.
Tv.
2. A személyes gondoskodást nyújtó intézmények szakmai feladatairól és
működtetésük feltételeiról szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet.
3. 1/200. (III.27.) SzCsM utasítás az SzCsM által fenntartott szociális
intézmények működtetéséről.
4. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szólóm
9/1999.(XI.24.) SzCsM rendelet.
5. A fogyatékossággal élő hallgatók tanulásának esélyegyenlőségéről szóló
29/2002. (V.17.) O.M. Rend.
6. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények,
valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló
15/1998. (IV.30.) NM rendelet.

- szakmai vagy költségigény szempontjából fontosabb új feladatok megjelölése
Támogatószolgálat,
Szállítószolgálat,
Speciális fejlesztő csoport,
2004. évi terv: KHT létrehozása.

- felügyeleti szerv által meghatározott, alapító okirat szerinti
alaptevékenység

Szociális
ellátás szállásnyújtással azoknak a mozgássérült és egészségkárosodott
személyeknek, akiknek oktatása, szakmai képzése, átképzése és rehabilitációs
célú foglalkoztatása csak intézményi keretek között valósítható meg. A
beutaltakat felkészíti önálló életvitelre és előkészíti azok családi és
lakóhelyi környezetbe történő visszatérését, valamint megszervezi az intézményi
ellátás megszűnését követő utógondozást.
Szakterületét érintően közreműködik az Egészségügyi, Szociális és Családügyi
Minisztérium szakmai módszertani munkájában.
Szociális foglalkoztatás szervezése.
Középfokú nevelés- oktatás, szakmai képzés szervezése.
Tanfolyami oktatás, vizsgáztatás szervezése.
Speciális ifjúsági feladatok ellátása (ifjúsági kulturális-, információs-,
tanácsadó, egyéb közösségi és segítő feladatok, speciális sporttevéknység a
mozgássérültek körében).

- belső szabályzatban meghatározott kisegítő, kiegészítő tevékenység

- felügyeleti szerv által meghatározott vállalkozási tevékenység

1. Étkeztetési szolgáltatás
2. Mozgásterápiai szolgáltatás
3. Bérfuvarozás
4. Foglalkoztatásból származó termékek értékesítése
5. Számítógépes adatfeldolgozás

- részvétel gazdasági társaságban