Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja

2004

gyulai.david, h, 07/20/2009 - 18:06

Üvegzseb

Mozgássérültek Állami Intézete 1022. Budapest Marcibányi tér 3. KIMUTATÁS 2004. év január a nettó 5 millió Ft-ot elérõ vagy meghaladó értékû szerzõdéskötésekrõl I. Árubeszerzés "Nemleges"
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0
II. Építési beruházás
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0
III. Szolgáltatás
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0
IV. Vagyonértékesítés
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0
V. Vagyonhasznosítás
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0

VI. Vagyon vagy vagyoni értékû jog átadása
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0
VII. Koncessziós szerzõdések
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0

Mozgássérültek Állami Intézete 1022. Budapest Marcibányi tér 3. Az államháztartás alrendszereibõl nyújtott, nem normatív, céljellegû fejlesztési támogatások 2004. év január
S.sz	Kedvezményezett neve	Támogatás célja	Támogatás összege	Támogatási program megvalósítási helye	Támogatási szerzõdés kelte
1.	2.	3.	4.	5.	6.


	Összesen:		0

Mozgássérültek Állami Intézete 1022. Budapest Marcibányi tér 3. Állami vezetõk és más munkavállalók külföldi kiküldetéseinek költsége és témája 2004. év január
Orsz.	Int. vez. (név sz.)	Más küldött (fõ)	Idõp. (tól-ig)	Elsz. napok száma	Napidíj (eFt)	Szállás költség (eFt)	Utazási költség (eFt)	Egyéb költség (eFt)	Össz. költség (eFt)	Költs. viselõ	Utazás célja


Összes nap:		0		0
Összes kif:					0	0	0	0	0
Deviza átut. össz:									0

Összesen:					0	0	0	0	0

Mozgássérültek Állami Intézete 1022. Budapest Marcibányi tér 3. KIMUTATÁS 2004. év február a nettó 5 millió Ft-ot elérõ vagy meghaladó értékû szerzõdéskötésekrõl I. Árubeszerzés "Nemleges"
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0
II. Építési beruházás
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0
III. Szolgáltatás
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0
IV. Vagyonértékesítés
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0
V. Vagyonhasznosítás
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0

VI. Vagyon vagy vagyoni értékû jog átadása
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0
VII. Koncessziós szerzõdések
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0

Mozgássérültek Állami Intézete 1022. Budapest Marcibányi tér 3. Az államháztartás alrendszereibõl nyújtott, nem normatív, céljellegû fejlesztési támogatások 2004. év február
S.sz	Kedvezményezett neve	Támogatás célja	Támogatás összege	Támogatási program megvalósítási helye	Támogatási szerzõdés kelte
1.	2.	3.	4.	5.	6.


	Összesen:		0

Mozgássérültek Állami Intézete 1022. Budapest Marcibányi tér 3. Állami vezetõk és más munkavállalók külföldi kiküldetéseinek költsége és témája 2004. év február
Orsz.	Int. vez. (név sz.)	Más küldött (fõ)	Idõp. (tól-ig)	Elsz. napok száma	Napidíj (eFt)	Szállás költség (eFt)	Utazási költség (eFt)	Egyéb költség (eFt)	Össz. költség (eFt)	Költs. viselõ	Utazás célja


Összes nap:		0		0
Összes kif:					0	0	0	0	0
Deviza átut. össz:									0

Összesen:					0	0	0	0	0

Mozgássérültek Állami Intézete 1022. Budapest Marcibányi tér 3. KIMUTATÁS 2004. év március a nettó 5 millió Ft-ot elérõ vagy meghaladó értékû szerzõdéskötésekrõl I. Árubeszerzés "Nemleges"
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0
II. Építési beruházás
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0
III. Szolgáltatás
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0
IV. Vagyonértékesítés
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0
V. Vagyonhasznosítás
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0

VI. Vagyon vagy vagyoni értékû jog átadása
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0
VII. Koncessziós szerzõdések
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0

Mozgássérültek Állami Intézete 1022. Budapest Marcibányi tér 3. Az államháztartás alrendszereibõl nyújtott, nem normatív, céljellegû fejlesztési támogatások 2004. év március
S.sz	Kedvezményezett neve	Támogatás célja	Támogatás összege	Támogatási program megvalósítási helye	Támogatási szerzõdés kelte
1.	2.	3.	4.	5.	6.


	Összesen:		0

Mozgássérültek Állami Intézete 1022. Budapest Marcibányi tér 3. Állami vezetõk és más munkavállalók külföldi kiküldetéseinek költsége és témája 2004. év március
Orsz.	Int. vez. (név sz.)	Más küldött (fõ)	Idõp. (tól-ig)	Elsz. napok száma	Napidíj (eFt)	Szállás költség (eFt)	Utazási költség (eFt)	Egyéb költség (eFt)	Össz. költség (eFt)	Költs. viselõ	Utazás célja


Összes nap:		0		0
Összes kif:					0	0	0	0	0
Deviza átut. össz:									0

Összesen:					0	0	0	0	0

Mozgássérültek Állami Intézete 1022. Budapest Marcibányi tér 3. KIMUTATÁS 2004. év áprils a nettó 5 millió Ft-ot elérõ vagy meghaladó értékû szerzõdéskötésekrõl I. Árubeszerzés "Nemleges"
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0
II. Építési beruházás
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0
III. Szolgáltatás
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0
IV. Vagyonértékesítés
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0
V. Vagyonhasznosítás
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0

VI. Vagyon vagy vagyoni értékû jog átadása
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0
VII. Koncessziós szerzõdések
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0

Mozgássérültek Állami Intézete 1022. Budapest Marcibányi tér 3. Az államháztartás alrendszereibõl nyújtott, nem normatív, céljellegû fejlesztési támogatások 2004. év április
S.sz	Kedvezményezett neve	Támogatás célja	Támogatás összege	Támogatási program megvalósítási helye	Támogatási szerzõdés kelte
1.	2.	3.	4.	5.	6.


	Összesen:		0

Mozgássérültek Állami Intézete 1022. Budapest Marcibányi tér 3. Állami vezetõk és más munkavállalók külföldi kiküldetéseinek költsége és témája 2004. év április
Orsz.	Int. vez. (név sz.)	Más küldött (fõ)	Idõp. (tól-ig)	Elsz. napok száma	Napidíj (eFt)	Szállás költség (eFt)	Utazási költség (eFt)	Egyéb költség (eFt)	Össz. költség (eFt)	Költs. viselõ	Utazás célja


Összes nap:		0		0
Összes kif:					0	0	0	0	0
Deviza átut. össz:									0

Összesen:					0	0	0	0	0

Mozgássérültek Állami Intézete 1022. Budapest Marcibányi tér 3. KIMUTATÁS 2004. év május a nettó 5 millió Ft-ot elérõ vagy meghaladó értékû szerzõdéskötésekrõl I. Árubeszerzés "Nemleges"
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0
II. Építési beruházás
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0
III. Szolgáltatás
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0
IV. Vagyonértékesítés
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0
V. Vagyonhasznosítás
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0

VI. Vagyon vagy vagyoni értékû jog átadása
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0
VII. Koncessziós szerzõdések
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0

Mozgássérültek Állami Intézete 1022. Budapest Marcibányi tér 3. Az államháztartás alrendszereibõl nyújtott, nem normatív, céljellegû fejlesztési támogatások 2004. év május
S.sz	Kedvezményezett neve	Támogatás célja	Támogatás összege	Támogatási program megvalósítási helye	Támogatási szerzõdés kelte
1.	2.	3.	4.	5.	6.


	Összesen:		0

Mozgássérültek Állami Intézete 1022. Budapest Marcibányi tér 3. Állami vezetõk és más munkavállalók külföldi kiküldetéseinek költsége és témája 2004. év május
Orsz.	Int. vez. (név sz.)	Más küldött (fõ)	Idõp. (tól-ig)	Elsz. napok száma	Napidíj (eFt)	Szállás költség (eFt)	Utazási költség (eFt)	Egyéb költség (eFt)	Össz. költség (eFt)	Költs. viselõ	Utazás célja


Összes nap:		0		0
Összes kif:					0	0	0	0	0
Deviza átut. össz:									0

Összesen:					0	0	0	0	0

Mozgássérültek Állami Intézete 1022. Budapest Marcibányi tér 3. KIMUTATÁS 2004. év június a nettó 5 millió Ft-ot elérõ vagy meghaladó értékû szerzõdéskötésekrõl I. Árubeszerzés "Nemleges"
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0
II. Építési beruházás
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0
III. Szolgáltatás
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0
IV. Vagyonértékesítés
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0
V. Vagyonhasznosítás
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0

VI. Vagyon vagy vagyoni értékû jog átadása
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0
VII. Koncessziós szerzõdések
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0

Mozgássérültek Állami Intézete 1022. Budapest Marcibányi tér 3. Az államháztartás alrendszereibõl nyújtott, nem normatív, céljellegû fejlesztési támogatások 2004. év június
S.sz	Kedvezményezett neve	Támogatás célja	Támogatás összege	Támogatási program megvalósítási helye	Támogatási szerzõdés kelte
1.	2.	3.	4.	5.	6.


	Összesen:		0

Mozgássérültek Állami Intézete 1022. Budapest Marcibányi tér 3. Állami vezetõk és más munkavállalók külföldi kiküldetéseinek költsége és témája 2004. év június
Orsz.	Int. vez. (név sz.)	Más küldött (fõ)	Idõp. (tól-ig)	Elsz. napok száma	Napidíj (eFt)	Szállás költség (eFt)	Utazási költség (eFt)	Egyéb költség (eFt)	Össz. költség (eFt)	Költs. viselõ	Utazás célja


Összes nap:		0		0
Összes kif:					0	0	0	0	0
Deviza átut. össz:									0

Összesen:					0	0	0	0	0

Mozgássérültek Állami Intézete 1022. Budapest Marcibányi tér 3. KIMUTATÁS 2004. év július a nettó 5 millió Ft-ot elérõ vagy meghaladó értékû szerzõdéskötésekrõl I. Árubeszerzés "Nemleges"
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0
II. Építési beruházás
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0
III. Szolgáltatás
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0
IV. Vagyonértékesítés
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0
V. Vagyonhasznosítás
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0

VI. Vagyon vagy vagyoni értékû jog átadása
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0
VII. Koncessziós szerzõdések
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0

Mozgássérültek Állami Intézete 1022. Budapest Marcibányi tér 3. Az államháztartás alrendszereibõl nyújtott, nem normatív, céljellegû fejlesztési támogatások 2004. év július
S.sz	Kedvezményezett neve	Támogatás célja	Támogatás összege	Támogatási program megvalósítási helye	Támogatási szerzõdés kelte
1.	2.	3.	4.	5.	6.


	Összesen:		0

Mozgássérültek Állami Intézete 1022. Budapest Marcibányi tér 3. Állami vezetõk és más munkavállalók külföldi kiküldetéseinek költsége és témája 2004. év július
Orsz.	Int. vez. (név sz.)	Más küldött (fõ)	Idõp. (tól-ig)	Elsz. napok száma	Napidíj (eFt)	Szállás költség (eFt)	Utazási költség (eFt)	Egyéb költség (eFt)	Össz. költség (eFt)	Költs. viselõ	Utazás célja


Összes nap:		0		0
Összes kif:					0	0	0	0	0
Deviza átut. össz:									0

Összesen:					0	0	0	0	0

Mozgássérültek Állami Intézete 1022. Budapest Marcibányi tér 3. KIMUTATÁS 2004. év augusztus a nettó 5 millió Ft-ot elérõ vagy meghaladó értékû szerzõdéskötésekrõl I. Árubeszerzés "Nemleges"
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0
II. Építési beruházás
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0
III. Szolgáltatás
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0
IV. Vagyonértékesítés
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0
V. Vagyonhasznosítás
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0

VI. Vagyon vagy vagyoni értékû jog átadása
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0
VII. Koncessziós szerzõdések
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0

Mozgássérültek Állami Intézete 1022. Budapest Marcibányi tér 3. Az államháztartás alrendszereibõl nyújtott, nem normatív, céljellegû fejlesztési támogatások 2004. év augusztus
S.sz	Kedvezményezett neve	Támogatás célja	Támogatás összege	Támogatási program megvalósítási helye	Támogatási szerzõdés kelte
1.	2.	3.	4.	5.	6.


	Összesen:		0

Mozgássérültek Állami Intézete 1022. Budapest Marcibányi tér 3. Állami vezetõk és más munkavállalók külföldi kiküldetéseinek költsége és témája 2004. év augusztus
Orsz.	Int. vez. (név sz.)	Más küldött (fõ)	Idõp. (tól-ig)	Elsz. napok száma	Napidíj (eFt)	Szállás költség (eFt)	Utazási költség (eFt)	Egyéb költség (eFt)	Össz. költség (eFt)	Költs. viselõ	Utazás célja


Összes nap:		0		0
Összes kif:					0	0	0	0	0
Deviza átut. össz:									0

Összesen:					0	0	0	0	0

Mozgássérültek Állami Intézete 1022. Budapest Marcibányi tér 3. KIMUTATÁS 2004. év szeptember a nettó 5 millió Ft-ot elérõ vagy meghaladó értékû szerzõdéskötésekrõl I. Árubeszerzés "Nemleges"
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0
II. Építési beruházás
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0
III. Szolgáltatás
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0
IV. Vagyonértékesítés
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0
V. Vagyonhasznosítás
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0

VI. Vagyon vagy vagyoni értékû jog átadása
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0
VII. Koncessziós szerzõdések
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0

Mozgássérültek Állami Intézete 1022. Budapest Marcibányi tér 3. Az államháztartás alrendszereibõl nyújtott, nem normatív, céljellegû fejlesztési támogatások 2004. év szeptember
S.sz	Kedvezményezett neve	Támogatás célja	Támogatás összege	Támogatási program megvalósítási helye	Támogatási szerzõdés kelte
1.	2.	3.	4.	5.	6.


	Összesen:		0

Mozgássérültek Állami Intézete 1022. Budapest Marcibányi tér 3. Állami vezetõk és más munkavállalók külföldi kiküldetéseinek költsége és témája 2004. év szeptember
Orsz.	Int. vez. (név sz.)	Más küldött (fõ)	Idõp. (tól-ig)	Elsz. napok száma	Napidíj (eFt)	Szállás költség (eFt)	Utazási költség (eFt)	Egyéb költség (eFt)	Össz. költség (eFt)	Költs. viselõ	Utazás célja


Összes nap:		0		0
Összes kif:					0	0	0	0	0
Deviza átut. össz:									0

Összesen:					0	0	0	0	0

Mozgássérültek Állami Intézete 1022. Budapest Marcibányi tér 3. KIMUTATÁS 2004. év október a nettó 5 millió Ft-ot elérõ vagy meghaladó értékû szerzõdéskötésekrõl I. Árubeszerzés "Nemleges"
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0
II. Építési beruházás
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0
III. Szolgáltatás
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0
IV. Vagyonértékesítés
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0
V. Vagyonhasznosítás
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0

VI. Vagyon vagy vagyoni értékû jog átadása
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0
VII. Koncessziós szerzõdések
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0

Mozgássérültek Állami Intézete 1022. Budapest Marcibányi tér 3. Az államháztartás alrendszereibõl nyújtott, nem normatív, céljellegû fejlesztési támogatások 2004. év október
S.sz	Kedvezményezett neve	Támogatás célja	Támogatás összege	Támogatási program megvalósítási helye	Támogatási szerzõdés kelte
1.	2.	3.	4.	5.	6.


	Összesen:		0

Mozgássérültek Állami Intézete 1022. Budapest Marcibányi tér 3. Állami vezetõk és más munkavállalók külföldi kiküldetéseinek költsége és témája 2004. év október
Orsz.	Int. vez. (név sz.)	Más küldött (fõ)	Idõp. (tól-ig)	Elsz. napok száma	Napidíj (eFt)	Szállás költség (eFt)	Utazási költség (eFt)	Egyéb költség (eFt)	Össz. költség (eFt)	Költs. viselõ	Utazás célja


Összes nap:		0		0
Összes kif:					0	0	0	0	0
Deviza átut. össz:									0

Összesen:					0	0	0	0	0

Mozgássérültek Állami Intézete 1022. Budapest Marcibányi tér 3. KIMUTATÁS 2004. év november a nettó 5 millió Ft-ot elérõ vagy meghaladó értékû szerzõdéskötésekrõl I. Árubeszerzés "Nemleges"
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0
II. Építési beruházás
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0
III. Szolgáltatás
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0
IV. Vagyonértékesítés
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0
V. Vagyonhasznosítás
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0

VI. Vagyon vagy vagyoni értékû jog átadása
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0
VII. Koncessziós szerzõdések
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0

Mozgássérültek Állami Intézete 1022. Budapest Marcibányi tér 3. Az államháztartás alrendszereibõl nyújtott, nem normatív, céljellegû fejlesztési támogatások 2004. év november
S.sz	Kedvezményezett neve	Támogatás célja	Támogatás összege	Támogatási program megvalósítási helye	Támogatási szerzõdés kelte
1.	2.	3.	4.	5.	6.


	Összesen:		0

Mozgássérültek Állami Intézete 1022. Budapest Marcibányi tér 3. Állami vezetõk és más munkavállalók külföldi kiküldetéseinek költsége és témája 2004. év november
Orsz.	Int. vez. (név sz.)	Más küldött (fõ)	Idõp. (tól-ig)	Elsz. napok száma	Napidíj (eFt)	Szállás költség (eFt)	Utazási költség (eFt)	Egyéb költség (eFt)	Össz. költség (eFt)	Költs. viselõ	Utazás célja


Összes nap:		0		0
Összes kif:					0	0	0	0	0
Deviza átut. össz:									0

Összesen:					0	0	0	0	0

Mozgássérültek Állami Intézete 1022. Budapest Marcibányi tér 3. KIMUTATÁS 2004. év december a nettó 5 millió Ft-ot elérõ vagy meghaladó értékû szerzõdéskötésekrõl I. Árubeszerzés "Nemleges"
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0
II. Építési beruházás
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0
III. Szolgáltatás
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0
IV. Vagyonértékesítés
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0
V. Vagyonhasznosítás
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0

VI. Vagyon vagy vagyoni értékû jog átadása
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0
VII. Koncessziós szerzõdések
S.sz	Szerzõdõ felek		Szerzõdés típusa	Szerzõdés tárgya	Szerzõdés értéke	Szerzõdés idõtartama
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.


	Összesen:				0

Mozgássérültek Állami Intézete 1022. Budapest Marcibányi tér 3. Az államháztartás alrendszereibõl nyújtott, nem normatív, céljellegû fejlesztési támogatások 2004. év december
S.sz	Kedvezményezett neve	Támogatás célja	Támogatás összege	Támogatási program megvalósítási helye	Támogatási szerzõdés kelte
1.	2.	3.	4.	5.	6.


	Összesen:		0

Mozgássérültek Állami Intézete 1022. Budapest Marcibányi tér 3. Állami vezetõk és más munkavállalók külföldi kiküldetéseinek költsége és témája 2004. év december
Orsz.	Int. vez. (név sz.)	Más küldött (fõ)	Idõp. (tól-ig)	Elsz. napok száma	Napidíj (eFt)	Szállás költség (eFt)	Utazási költség (eFt)	Egyéb költség (eFt)	Össz. költség (eFt)	Költs. viselõ	Utazás célja


Összes nap:		0		0
Összes kif:					0	0	0	0	0
Deviza átut. össz:									0

Összesen:					0	0	0	0	0

Mozgássérültek Állami Intézete 1022. Budapest Marcibányi tér 3. Mobiltelefon használat 2004. I. negyedév.
		Kifizetett mobil számlák összege(eFt)	Mobiltelefonok száma (db)
Telepített (telközpont, gk)
Korlátlan használatú		52	1
Korlátozott használatú	Összesen:	116	5
Ebbõl:	20000 Ft-ig		1
	15000 Ft-ig		1
	10000 Ft-ig		3
Korlátlan és korlátozott használatú összesen		168	6

Mozgássérültek Állami Intézete 1022. Budapest Marcibányi tér 3. Jármûvek 2004. I. negyedév.
	Jármûvek száma(db)	Típusok	Jármûvek átlagos életkora (év)	Futott km
Személyes gépkocsi-használat (jogszabály alapján)
Személygépkocsi hivatali használatra
Személygépkocsi hivatali és magáncélú használatra egyedi engedély alapján
			9,3
Egyéb gépjármû	10	Citroen Jumper, Ford mikrobusz Mercedes mikrobusz(3db), Opel Ascona,VW Passat, Renault Trafic Fiat Fiorino, Ford KA
Üzemeltetési költség összesen	933E Ft			37,007 km

Mozgássérültek Állami Intézete 1022. Budapest Marcibányi tér 3. Mobiltelefon használat 2004. II. negyedév.
		Kifizetett mobil számlák összege(eFt)	Mobiltelefonok száma (db)
Telepített (telközpont, gk)
Korlátlan használatú		129	1
Korlátozott használatú	Összesen:	239	5
Ebbõl:	20000 Ft-ig		1
	15000 Ft-ig		1
	10000 Ft-ig		3
Korlátlan és korlátozott használatú összesen		368	6

Mozgássérültek Állami Intézete 1022. Budapest Marcibányi tér 3. Jármûvek 2004. II. negyedév.
	Jármûvek száma(db)	Típusok	Jármûvek átlagos életkora (év)	Futott km
Személyes gépkocsi-használat (jogszabály alapján)
Személygépkocsi hivatali használatra
Személygépkocsi hivatali és magáncélú használatra egyedi engedély alapján
			9,3
Egyéb gépjármû	10	Citroen Jumper, Ford mikrobusz Mercedes mikrobusz(3db), Opel Ascona,VW Passat, Renault Trafic Fiat Fiorino, Ford KA
Üzemeltetési költség összesen	1.006 E Ft			50,000 km

Mozgássérültek Állami Intézete 1022. Budapest Marcibányi tér 3. Mobiltelefon használat 2004. III. negyedév.
		Kifizetett mobil számlák összege(eFt)	Mobiltelefonok száma (db)
Telepített (telközpont, gk)
Korlátlan használatú		47	1
Korlátozott használatú	Összesen:	307	32
Ebbõl:	2500 Ft-ig		31
Ebbõl:	10000 Ft-ig		1
Korlátlan és korlátozott használatú összesen		354	33

Mozgássérültek Állami Intézete 1022. Budapest Marcibányi tér 3. Jármûvek 2004. III. negyedév.
	Jármûvek száma(db)	Típusok	Jármûvek átlagos életkora (év)	Futott km
Személyes gépkocsi-használat (jogszabály alapján)
Személygépkocsi hivatali használatra
Személygépkocsi hivatali és magáncélú használatra egyedi engedély alapján
			9,3
Egyéb gépjármû	10	Citroen Jumper, Ford mikrobusz Mercedes mikrobusz(3db), Opel Ascona,VW Passat, Renault Trafic Fiat Fiorino, Ford KA
Üzemeltetési költség összesen	657E Ft			40,345 km

Mozgássérültek Állami Intézete 1022. Budapest Marcibányi tér 3. Mobiltelefon használat 2004. IV. negyedév.
		Kifizetett mobil számlák összege(eFt)	Mobiltelefonok száma (db)
Telepített (telközpont, gk)
Korlátlan használatú		47	1
Korlátozott használatú	Összesen:	322	32
Ebbõl:	2500 Ft-ig
Ebbõl:	10000 Ft-ig
Korlátlan és korlátozott használatú összesen		369	33

Mozgássérültek Állami Intézete 1022. Budapest Marcibányi tér 3. Jármûvek 2004. IV. negyedév.
	Jármûvek száma(db)	Típusok	Jármûvek átlagos életkora (év)	Futott km
Személyes gépkocsi-használat (jogszabály alapján)
Személygépkocsi hivatali használatra
Személygépkocsi hivatali és magáncélú használatra egyedi engedély alapján
			5,7
Egyéb gépjármû	10	Mercédesz mikrobusz, Opel Ascona, Ford mikrobusz, VW Passat, Fiat Doblo, Fiat Ducato, Ford Ka
Üzemeltetési költség összesen	781E Ft			31,717 km

Mozgássérültek Állami Intézte
1022. Budapest Marczibányi tér 3.

2004. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA

I. Általános indoklás

1. Az Intézet 2004. évi szakmai tevékenységének és működésének összefoglalása

Az Intézet a
jogszabályokban megfogalmazott feladatát kidolgozott, az Ifjúsági, Családügyi,
Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium által elfogadott szakmai koncepció
szerint végzi. A szervezeti egységek az érvényes Szervezeti és Működési
Szabályzat szerint végzik rehabilitációs tevékenységüket.
Az Intézet a Szociális törvény adta lehetőséggel élve, szolgáltatási
struktúráját, szervezeti felépítését a munkacsoportok vezetőinek, valamint a
megalakult Érdekvédelmi Fórumnak a bevonásával tervezi, valósítja meg.
Munkánkat az egyéni fejlesztési tervek szerint végezzük.

Továbbra is
meghatározza feladatunkat és ezzel együtt a költségek alakulását is, hogy az
Intézetbe azok a fogyatékos emberek kérik felvételüket, akiknek állapota
súlyos, önálló életüket az Intézetben és azon kívül is csak személyi segítő
szolgálat biztosításával tudják élni. A jogszabályok szerint nem utasíthatjuk
el annak az embernek a felvételét, aki súlyos fogyatékosként éli az életét.
Amennyiben a több év óta megkezdődött tendencia folytatódik, akkor a fogyatékos
személyek esélyegyenlőségéről szóló törvény és a szakmai szabályok szerint újra
kell szabályozni az Intézet szolgáltatásait, szakember szükségletét. Ez
láthatóan a személyi segítő és más rehabilitációs szolgáltatásokat biztosító
szakemberek számának növekedését kell, hogy magával hozza. A jelenlegi
létszámmal feladatainknak csak minimális szinten tudunk megfelelni, a minőségi
követelmények teljesítése nehézségekbe ütközik.
A továbbiakban a költségvetés tervezésekor figyelembe kell venni a szakmai
szabályokat, valamint azt a tényt is, hogy az elmúlt években - miként azt eddig
is jeleztük - elmaradtak azok a szükséges fejlesztések, amik a korszerű
rehabilitációhoz szükségesek.
Az Intézet korszerű szakmai programjához képest az infrastruktúra jelentősen
elmaradt.

Az Intézet működőképességének helyzete

Fizetési határidőn túli pénzügyi kötelezettségek 2004. december 31-én, egyéb
tartozásállomány: összesen 14,5 m Ft.

- 30 nap alatti: 4,5 m Ft
- 30-60 nap között: 5,5 m Ft
- 60 napon túli: 4,5 m Ft

Az Intézet tartozásállományának összetétele: közműdíjak, élelem számlák,
karbantartási számlák, üzemanyag számlák.

Tartozásainkat a befolyt bevételtől függően, folyamatosan rendezzük. A 60 napon
túli tartozások az elsődlegesek.
2004. évben két esetben is igénybe vettük a tartozások átütemezését. (Gázművek,
MOL Rt)

2. Előirányzatokkal való gazdálkodás

Az év során történt előirányzat módosítás felügyeleti szervi hatáskörben és
intézményi hatáskörben is.

Az előirányzatokról, kiadásokról az analitikus nyilvántartás vezetése,
egyeztetés a Kincstárral havonta folyamatos volt.

A kincstári
és a költségvetési beszámoló eltérése 2004. évben, rendszerbeli eltérés volt. A
kincstár állományában nem szerepel a 2003. évi függő kiadás rendezése.

Felügyeleti hatáskörben előirányzat-módosítás

nyertes pályázatok,
többlettámogatások fejezeti
kezelésű előirányzatok terhére

A fejezeti kezelésű előirányzatokból
átvett feladatok felsorolása és teljesítésük ismertetése:

Fejezeti kezelésű előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat	Teljesítés
2003. évi fejezeti maradvány terhére
Földgáz áremelés ellentételezése	664 e Ft	664 e Ft
NFT projekt előkészítése	1190 e Ft	1190 e Ft
Pályázati összeg a Támogató Szolgálat működtetésével kapcsolatban.
Uniós projekt előkészítése	475 e Ft	475 e Ft
Pályázati összeg a Hermina úti épület hasznosítására.

A fejezeti
kezelésű előirányzatokból, a 2003. évi fejezeti maradvány keretében biztosított
összegek teljes mértékben felhasználásra kerültek, a támogatás céljának
megfelelően.

Fejezeti kezelésű előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat	Teljesítés
Nem feladatfinanszírozásba vont
Egyes kiemelt egészség és szociálpolitikai feladatok	2 000 e Ft	2 000 e Ft
A pályázatként kapott összeg a halmozottan sérült fiatalok mozgásszervi, érzékszervi terápiájához kapcsolódóan (bazális szoba létrehozása) került felhasználásra, a támogatási célnak megfelelően.
Intézményi felújítások	17 200 e Ft	0
"B" épület II. emelet vizesblokk átalakítására, Tűzvédelmi szivattyú, tűzjelző központ, beléptető rendszer, elektromos rendszer korszerűsítésére.
A maradvány kötelezettségvállalással terhelt. A közbeszerzési pályázat 2004-ben lebonyolításra került. A kivitelezés 2005. II. negyedév végéig befejeződik.

Intézményi hatáskörben előirányzat-módosítás

a jóváhagyott 2003. évi
előirányzat-maradvány összege
átvett pénzeszközök,
többletbevételek

3. Egyebek

Egyéb általános feladatok

A 2003. évi számszaki és szöveges beszámoló határidőre elkészült, a felügyeleti
szerv a maradványt jóváhagyta.

A 2004. évi elemi költségvetés határidőre elkészült, a felügyeleti szerv
jóváhagyta.

Az Intézetben 2004. évben selejtezést egy alkalommal hajtottunk végre a
Selejtezési Szabályzatnak megfelelően.

Az Intézet eszközeit és készleteit 2004. december 31. fordulónappal
leltároztuk.

Tűzvédelmi feladatok

Az Intézet területén elhelyezett tűzoltó készülékek és a tűzvédelmi rendszer
előírt felülvizsgálata folyamatos.
Az ellenőrzés alkalmával javításra kijelölt készülékek cseréje megtörtént.

Tűzvédelmi hatósági ellenőrzés 2004-ben egy alkalommal volt.
Tűzeset az Intézet területén 2004-ben nem volt.

Munkavédelmi feladatok

A Munkavédelmi Szabályzatnak megfelelően minden belépő dolgozó előzetes
elméleti és gyakorlati oktatásban részesült, az oktatás dokumentálása mellett.

A fizikai dolgozók, a személyi segítők ismétlődő oktatása megtörtént.

II. Az egyes előirányzatok részletes bemutatása

1. Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok

Munkaerővel és személyi juttatásokkal való gazdálkodás

Intézetünk 2004. évben 120 fő főfoglalkozású álláshellyel rendelkezett.
Az év folyamán létszámcsökkentést nem hajtottunk végre. 2004. évi átlaglétszám
117 fő.
Betöltött álláshely 2004. december 31-én 117 fő. Iskolai végzettség szerint
felsőfokú végzettségű: 40 fő. Középfokú végzettségű: 66 fő. Alsófokú
végzettségű: 11 fő.
A létszámnyilvántartás folyamatos.
Önkéntes nyugdíjpénztári tagok száma: 57 fő.
A jelentős mértékű fluktuáció a személyi segítő csoport dolgozói esetében
változatlanul hátráltatja munkánkat, az elmúlt év során - hasonlóan a korábbi
időszakokhoz - kb. 20 %-os munkaerőmozgás volt az Intézetben.

A 2004. évben végrehajtott bérfejlesztés a minimálbér, a munkahelyi pótlék
emelése és a KJT végrehajtásával kapcsolatos, növekedés volt.
A személyi juttatás, rendszeres személyi juttatásának 4 %-al történő emelésével
nem tudtunk élni, mivel fedezetéről az Intézetnek a személyi juttatás előirányzattal
és a létszámmal való gazdálkodás határkörében kellett volna gondoskodnia.

A 13. havi illetmény 2004. január hónapban került kifizetésre.

A túlóra és ügyeleti díjakra, műszakpótlékra kifizetett összegeket az Intézet
folyamatos három műszakos működése indokolja.

Kinevezések,
közalkalmazotti igazolások, átsorolások, egyéb ügyiratok az Intézet dolgozói
részére határidőre elkészültek.
A személyi jövedelemadó elszámolásához a dolgozók nyilatkoztatása, a TÁH által
kiállított jövedelemigazolások és SZJA elszámolások kiadása a dolgozók részére
megtörtént.

A munkaügyi, költségvetési statisztikák határidőre elkészültek.
A megállapított éves szabadságnapok vezetése számítógépen történik,
nyilvántartása folyamatos.

Személyi juttatás

Eredeti előirányzat        190 392 e Ft
Módosított előirányzat   207 506 e Ft
Teljesítés
                   207
506 e Ft

Munkaadókat terhelő járulékok

Eredeti előirányzat        66 367 e Ft
Módosított előirányzat   71 618 e Ft
Teljesítés
                   71
618 e Ft

2. Dologi kiadások

Eredeti előirányzat        81146 e Ft
Módosított előirányzat   100831 e Ft
Teljesítés
                   100831
e Ft

Költségvetésünk dologi kiadásainak döntő hányadát továbbra is az üzemeltetési,
karbantartási, fenntartási, élelmezési kiadások teszik ki, amelyek a növekvő
áremelések következtében évről - évre emelkednek. A kiadásokon belül jelentős
részt képvisel az energia. A következetes energiatakarékosság mellett sajnos
növekszik az energiára fordított kiadás nagysága, amely egyértelműen az áremelésből
adódik. 2004. évben a KSH adatai szerint az áremelés mértéke: gáz energia 12,1
%, villamos energia 19 %.
Intézetünkben kiemelt fontosságú és a ráfordítás arányában meghatározó
jelentőségű az élelmiszer beszerzés, amely az emelkedő árak miatt egyre nagyobb
részt kíván magának a költségvetés egészéből. Az említett áremelések miatt ezen
a téren, szándékaink ellenére évközben sajnos nem tudtunk normaemelést
végrehajtani.
A vendégétkeztetéssel, mint az előző években, tudtuk növelni a bevételünket.
A heti étlapok összeállítását, az orvosi előírás szerinti diétás étrendnek
megfelelően dietetikus végzi.

2004. évben is, az előző évekhez hasonlóan erőnkön felül kellett költeni az
épületek, nagy értékű tárgyi eszközök karbantartására. Ezt semmi más nem indokolja,
mint az elavult eszközállomány, illetve annak működőképességének fenntartása. E
feladatok ellátása nem oldható meg kizárólag intézeti költségvetési források
felhasználásával.
Létesítményeink általános állapota nem kielégítő, ahol a műszaki állapot megfelelő,
ott nincsenek meg a feltételek a folyamatos karbantartáshoz. Ennek
következtében a karbantartási munkák előre tervezése meglehetősen nehéz.

Eszközbeszerzést jóformán csak pályázati összeg terhére tudtunk megvalósítani.
Fentiekre tekintettel a napi, folyamatos létezéshez vásárolt eszközök, anyagok
beszerzése minimális mennyiséget tehet ki, csak az éppen legszükségesebbekre
korlátozódhat.

A külső
kivitelező által végzett rendszeres karbantartások szerződéseinek
felülvizsgálata, szükség szerinti módosítása, a munkák ellenőrzése, igazolása
folyamatos.

A leadott munkaigénylő lapok alapján a felmerült napi karbantartási munkák
elvégzése és ellenőrzése megtörtént.

Az energiaellátás és felhasználás figyelemmel kísérése, ellenőrzése a
beérkezett számlák ellenőrzése, igazolása folyamatos.

Ellátottak pénzbeli juttatása

Eredeti előirányzat        400 e Ft
Módosított előirányzat   900 e Ft
Teljesítés
                   743
e Ft

3. Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

Az Intézet 2004. évben alapítványoknak és más szervezetnek nem adott át
pénzeszközt.

4. Intézményi beruházási kiadások

Eredeti előirányzat   1200 e Ft
Módosítás
              8768
e Ft
Teljesítés               7893
e Ft

Az eredeti előirányzat és a módosított előirányzat közötti különbség oka:
többletbevétel és pályázati összeg terhére történő módosítás.

Beruházásként beszerzett eszközök

Szoftverek
Számítástechnikai eszközök,
Bútor,
Lélegeztetőkészülék,
Mozgásterápiai felszerelés,
Fémeszterga,
Digitális fényképezőgép,
Rámpa,
Mobiltelefon,
Raklapemelő,
Vízágy,
Gépkocsi,
Fritou,
Spirálozógép,
Írásvetítő

Az eszközök
2004. évben aktiválásra kerültek.

Központi beruházás

Központi beruházás címén 2004. évben 15 000 e Ft lift beruházásra került
biztosításra.
A teljesítés 2005. évben történik.
A közbeszerzési pályázat 2004-ben lebonyolításra került. A kivitelezés 2005.
II. negyedév végéig befejeződik.

5. Felújítás

Eredeti előirányzat
              -
e Ft
Módosított előirányzat   17200 e Ft
Teljesítés
                            0
Ft

A módosított előirányzat az alábbi felújítási munkákra került biztosításra:

"B" épület II. emelet
vizesblokk átalakítására,
Tűzvédelmi szivattyú, tűzjelző
központ, beléptető rendszer, elektromos rendszer korszerűsítésére.

A maradvány
kötelezettségvállalással terhelt.
A közbeszerzési pályázat 2004-ben lebonyolításra került. A kivitelezés 2005.
II. negyedév végéig befejeződik.

6. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás

Az Intézet 2004-ben nem adott át felhalmozási célra pénzeszközt.

7. Kölcsönök

A dolgozók számára, lakásépítésre, vásárlásra pénzeszközt nem tudtunk
fordítani.

8. Bevételek

Működési bevételek

Az intézményi működési bevételek eredeti előirányzata 43 000 e Ft, teljesítése
50 212 e Ft.

Alaptevékenység bevételei:
Működési bevételeink nagy része a térítési díj bevételből ered.
2004-ben az alaptevékenység eredeti előirányzata 33 400 e Ft volt, amely 26 441
e Ft-ra teljesült. A hiány, a lemaradás oka tervezési probléma, nem a térítési
díj hátralékokból adódóan keletkezett.
A térítési díj fizetésére kötelezettek fizetési fegyelme az előző évhez képest
romlott, az évet jelentősebb összegű hátralékkal zártuk, mint 2003-ban, összege
2 047 e Ft, a befizetés áthúzódik 2005. évre.
A hátralékokat rendszeresen figyelemmel kísérjük, ahol szükséges felszólítást
küldünk. Jelenleg behajthatatlan hátralékunk nincs.

Egyéb bevétel

Ebben a vonatkozásban a tervezett előirányzat 9 600 e Ft volt.
Ezt 23 771 e Ft-ra teljesítettük.
E bevételek egy része helyiségbérleti díj, illetve vendégétkeztetésből származó
bevétel.
A másik része szállítási díj bevétel. A fizetendő térítési díj szabályzat
alapján kerül megállapításra.
Az Intézet Szállító Szolgálata 2004-ben öt mikrobusszal és egy furgonnal kezdte
az évet. A gazdaságossági szempontokat figyelembe véve szükséges volt a
gépjárműpark korszerűsítése. Az idős nagy fogyasztású gépkocsikat
értékesítettük és kis fogyasztású gépkocsikat vásároltunk. A Szolgálatnak
átlagosan napi 30-40 szállítása van. A cél, hogy az Intézetben és az Intézeten
kívül élő mozgássérült emberek eljuthassanak külső képző intézményekbe,
munkahelyre, valamint programokon, kirándulásokon vehessenek részt.
2004-ben az évi megtett kilométer 192 426. Üzemanyag felhasználás 3 384 e Ft. A
gépjárművek karbantartására 2004. évben 2 975 e Ft-ot fordítottunk, állapotuk
megfelelő. Átlagos életkoruk 5,2 év. Gépkocsivezetőink tapasztaltak és
megbízhatóak. Baleset nem volt. Minden kisbuszunk lifttel rendelkezik, közülük
kettő légkondicionált.
2005-ben további költségcsökkentő megoldások megvalósítását tervezzük.
A fuvarszervezésben is tervezünk változtatásokat, valamint a km/Ft arányon is
javítani szeretnénk.
A Szállító Szolgálat működtetésére szükség van és ez a továbbiakban csak
gazdaságosan oldható meg.
A gépkocsik biztonságos üzemeltetésével kapcsolatos feladatok elvégzése, amely
a Szállító Szolgálat szabályzatában is szerepel (kötelező szerviz, zöldkártya,
menetlevelek, havi üzemanyag felhasználás rendszeres ellenőrzése) folyamatos.

Többletbevételből az alábbi kiadások kerültek finanszírozásra:

Az intézeti beruházási kiadásokon belül

Frizou,
Hirdraulikus emelő,
Papírfúrógép,
FIAT Doblo gépkocsi

Átvett
pénzeszközök

Működési célra átvett pénzeszközök

ESZCSM: földgáz áremelés
ellentételezésére 664 e Ft,
ESZCSM: társadalmi befogadást
támogató szolgáltatásra 990 e Ft, (pályázat)
ESZCSM: társadalmi befogadás
elősegítése 475 e Ft, (pályázat),
Gyermek-, Ifjúsági és
Sportminisztérium: szabadidős tábor támogatása 225 e Ft,
Nagy Sándorné: hagyaték 155 e
Ft,
Donation For Wheelchair:
adomány 10 e Ft,
Dr Krzyzewsky Jenőné adomány 2
e Ft

Felhalmozási
célra átvett pénzeszközök

ESZCSM: társadalmi befogadást
támogató szolgáltatásra 200 e Ft,
Rehabit Rt: Esztergagép
vásárlására 200 e Ft

Intézetünk
2004. évben több esetben sikeresen pályázott, pályázati referens
közreműködésével.

A pályázatok elszámolása, illetve részelszámolása a határidőig megtörtént,
amelyet elfogadtak.

9. Fejezeti kezelésű előirányzatokból átvett feladatok értékelése

A feladatfinanszírozásba vont fejezeti kezelésű előirányzat felhasználás
2004-ben nem volt az Intézetnél.

A fejezeti kezelésű előirányzatok tételes elszámolása a beszámoló

I. Általános indoklás
2. Előirányzatokkal való gazdálkodás
Fejezeti kezelésű előirányzatokból átvett feladatok felsorolása, teljesítésük
ismertetése résznél található.

10.
Előirányzat maradvány elszámolása

2003. évi előirányzat-maradvány

A jóváhagyott előirányzat-maradvány előirányzatba helyezése megtörtént, 30 697
e Ft összegben.
Összetétele: a 2003. év december hónapban kifizetett jutalom terhei, valamint
szállítói kötelezettségek, a bevételek meghatározott köre után fizetendő 5 %-os
befizetési kötelezettség.
Az előirányzat- maradvány teljes mértékben felhasználásra került.

Előző évi felhasználatlan előirányzat-maradvány nem volt.

2004. évi előirányzat-maradvány

Előirányzat-maradvány összesen: 17 584 e Ft.
A maradvány kötelezettségvállalással terhelt, teljes mértékben.

Összetétele:

Felújítási előirányzat 17 200 e Ft

"B" épület II. emelet
vizesblokk átalakítására,
Tűzvédelmi szivattyú, tűzjelző
központ, beléptető rendszer, elektromos rendszer korszerűsítésére.

A
közbeszerzési pályázat 2004-ben lebonyolításra került. A kivitelezés 2005. II.
negyedév végéig befejeződik.

Fentieken kívül 134 e Ft előirányzat-maradvány, a bevételek meghatározott köre
után fizetendő 5 % -os befizetési kötelezettség, ellátottak pénzbeli juttatása.

Az előírt befizetési kötelezettségek teljesítése

A 2004. évet érintő, a bevételek meghatározott köre utáni 5 % -os befizetési
kötelezettségünknek, a költségvetési beszámolóban jelzett összeg szerint eleget
tettünk.

III. Egyéb

1. Gazdasági társaságban való részvétel

Az Intézet vállalkozási tevékenységet nem folytat.
Gazdasági társaságok működésében nem vesz részt.

2. Társadalmi szervezetek támogatása

Az Intézet társadalmi szervezeteket 2004. évben nem támogatott.

3. Vagyongazdálkodás

A Mozgássérültek Állami Intézete lemondott az Intézet Hermina úti részlegének
vagyonkezelői jogáról.
A Hermina úti részleg 2004. július 23-án, átadásra került a Kincstári Vagyoni
Igazgatóság részére. A KVI - a vagyonkezelői jog lemondásáról kötött
megállapodás alapján - kezdeményezte az illetékes földhivatalnál az Intézet
vagyonkezelői jogának törlését. Fentiek alapján a változás átvezetésre került
az Intézet 400695/2004/0122 számú vagyonkezelői szerződésében.

Budapest,
2005. március 16.

Kogon Mihály	Plószné Vágó Ilona
igazgató	gazd.ig.h.

Költségvetési alapokmány

Központi költségvetési szerv 2004. évi alapokmánya

Fejezet száma, megnevezése:	21. Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium
Intézet megnevezése:	Mozgássérültek Állami Intézete
Székhelye:	1022. Budapest Marcibányi tér 3.

PIR-törzsszám:	3	2	4	0	4	1
ÁHT-azonosító:			0	3	5	2	3	5
Szakágazati besorolása:			8	5	3	1	0	0
Szektor:					1	0	5	1

Alapító okirat száma, kelte Népjóléti Közlöny 1997. VII. 21. V.
Rész Közlemény

Szervezeti felépítése
- szervezeti egységek megnevezése, létszáma
Személyi segítő csoport 41 fő
Mozgásterápiai csoport 16 fő

Pszichológiai csoport         4 fő
Szoc. és utógond.csoport 8 fő
Nevelői csoport
             10
fő
Pénzügyi csoport
             9
fő
Élelmezési csoport
            8 fő
Műszaki csoport
             14
fő
Személyi szállítószolgálat    6 fő

Tevékenységi köre
- szakmai feladatokat meghatározó jogszabályok címe, száma

1. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. Évi III.
Tv.
2. A személyes gondoskodást nyújtó intézmények szakmai feladatairól és
működtetésük feltételeiról szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet.
3. 1/200. (III.27.) SzCsM utasítás az SzCsM által fenntartott szociális
intézmények működtetéséről.
4. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szólóm
9/1999.(XI.24.) SzCsM rendelet.
5. A fogyatékossággal élő hallgatók tanulásának esélyegyenlőségéről szóló
29/2002. (V.17.) O.M. Rend.
6. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények,
valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló
15/1998. (IV.30.) NM rendelet.

- szakmai vagy költségigény szempontjából fontosabb új feladatok megjelölése
Támogatószolgálat,
Szállítószolgálat,
Speciális fejlesztő csoport,
2004. évi terv: KHT létrehozása.

- felügyeleti szerv által meghatározott, alapító okirat szerinti
alaptevékenység

Szociális
ellátás szállásnyújtással azoknak a mozgássérült és egészségkárosodott
személyeknek, akiknek oktatása, szakmai képzése, átképzése és rehabilitációs
célú foglalkoztatása csak intézményi keretek között valósítható meg. A beutaltakat
felkészíti önálló életvitelre és előkészíti azok családi és lakóhelyi
környezetbe történő visszatérését, valamint megszervezi az intézményi ellátás
megszűnését követő utógondozást.
Szakterületét érintően közreműködik az Egészségügyi, Szociális és Családügyi
Minisztérium szakmai módszertani munkájában.
Szociális foglalkoztatás szervezése.
Középfokú nevelés- oktatás, szakmai képzés szervezése.
Tanfolyami oktatás, vizsgáztatás szervezése.
Speciális ifjúsági feladatok ellátása (ifjúsági kulturális-, információs-,
tanácsadó, egyéb közösségi és segítő feladatok, speciális sporttevéknység a
mozgássérültek körében).

- belső szabályzatban meghatározott kisegítő, kiegészítő tevékenység

- felügyeleti szerv által meghatározott vállalkozási tevékenység

1. Étkeztetési szolgáltatás
2. Mozgásterápiai szolgáltatás
3. Bérfuvarozás
4. Foglalkoztatásból származó termékek értékesítése
5. Számítógépes adatfeldolgozás

- részvétel gazdasági társaságban

2004. évi